中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2026年预算公开说明
第一部分 中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会政法委员会（以下简称省委政法委）是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门，部门职责涉及国家秘密，不属于公开范围，如有需要可依法申请查阅。
（二）机构设置情况
我部门机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。
（三）重点工作概述
2026年省委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，紧扣政治、平安、法治、基础、队伍“五大建设”，立足云南实际，抓实党的领导、安全稳定、强边固防、社会治安、执法司法、信息化建设、队伍建设“七项重点工作”，推动云南政法工作现代化建设迈上新台阶，为全省“十五五”开好局起好步提供有力保障。一是抓好党对政法工作的绝对领导，着力加强党的政治建设，健全落实党管政法工作制度，更好发挥党委政法委职能作用。二是抓好维护国家政治安全和社会大局稳定，充分发挥职能作用，完善工作制度和运行机制，推动落实党委（党组）国家安全责任制、维护社会稳定责任制。三是抓好党政军警民合力强边固防，以人防为关键，物防为基础，技防为支撑，有效应对边境安全风险，提升边境地区治理效能。四是抓好社会治安综合治理，充分发挥综治中心作用，提升矛盾纠纷排查化解的能力水平，加强特殊群体服务管理，依法打击整治突出违法犯罪。五是抓好执法司法质效提升，完善执法司法监督体系，全力服务保障高质量发展。六是抓好政法工作信息化，加强政法工作数字化平台的谋划和建设，推动政法数据共享和业务协同。七是抓好过硬政法队伍建设，加强政法领导班子和队伍专业化建设，深化纪律作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
我部门人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入87,361,705.57元，其中：一般公共预算87,261,705.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2026年部门财务总收入增加了3,002,377.45元，增长3.56%。其中：一般公共预算拨款增加2,902,377.45元，增长3.44%，主要原因是人员经费及项目经费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入87,261,705.57元，其中：本年收入86,211,205.01元，上年结转收入1,050,500.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,211,205.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入增加了2,902,377.45元，增长3.44%。其中：本年收入增加3,294,966.91元，上年结转收入减少392,589.46元。主要原因：一是2026年人员发生变动，人员经费发生变动；二是涉密项目增加，项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出87,361,705.57元。财政拨款安排支出87,261,705.57元，其中：基本支出44,733,105.01元，与上年对比2026年基本支出增加1,464,266.91元，增长3.38%，主要原因是2026年人员增加，人员经费发生变动；项目支出42,528,600.56元，与上年对比2026年项目支出增加1,438,110.54元，增长3.50%，主要原因是涉密项目增加，项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行32,011,061.01元，主要用于行政人员工资和日常办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务583,160.56元，主要用于机关编制外人员工资发放、云南省决策咨询研究课题等工作。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行2,073,968.30元，主要用于所属非独立核算事业单位在职人员工资及日常办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出20,625,440.00元，主要用于平安云南建设、边防事业补助等工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22,140.00元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于所属非独立核算事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,640,250.03元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出54,198.08元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,103,808.14元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗171,348.14元，主要用于所属非独立核算事业单位人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,385,519.80元，主要用于全委员在职人员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74,119.50元，主要用于委机关及所属非独立核算事业单位大病补充医疗保险单位承担部分的缴纳。
交通运输支出-铁路运输-铁路安全21,320,000.00元，主要用于开展云南省铁路沿线的护路联防工作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,195,612.01元，主要用于委机关及所属非独立核算事业单位住房公积金单位承担部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出40,300,000.00元，涉密项目，如有需要可依法申请查
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21.00个，采购预算总额4,964,400.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算4,814,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省委政法委部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计988,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
省委政法委部门2026年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年无变动，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）8人次。
不变原因是省委政法委继续落实好中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
省委政法委部门2026年公务接待费预算为118,000.00元，较上年无变动，预计国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
不变原因是省委政法委继续落实好中央八项规定精神，严格控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
省委政法委部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为530,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费530,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
不变原因是省委政法委进一步加强车辆维护保养管理等工作，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
省委政法委2026年重点项目绩效目标涉密，如有需要可按要求申请查阅。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
省委政法委部门2026年机关运行经费安排5,453,420.50元，主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年相比2026年增加63,664.56元，增长1.18%，增加的主要原因是人员增加，相应机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
省委政法委部门2026年委托业务费安排7,882,850.01元，与上年相比2026年减少6,579.99元，减少0.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门资产总额4,747.51万元，其中，流动资产108.87万元，固定资产3,151.00万元(净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,487.64万元（净值），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少792.11万元，其中固定资产减少371.7４万元（净值）。处置房屋建筑物０.00平方米，账面原值０.00万元；处置车辆1辆（省机关事务管理局调拨我部门车辆1辆，我部门公务车辆总数保持不变），账面原值45.21万元；报废报损资产379项，账面原值421.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数（2026年１月上报）。
（五）2026年度预算公开报表中无预算支出空表的说明
2026年预算公开报表中，共有二张报表无预算支出，所以公开空表二张：
1.《2026年部门政府性基金预算支出预算表》（预算06表）。
2.《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）。