云南省通信网络保障中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省通信网络保障中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省通信网络保障中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省通信网络保障中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全省防范电信网络诈骗等系统的建设、运行维护、管理使用等技术性工作；配合开展重大、突发事件的应急响应、应急处置工作。
（二）机构设置情况
我中心机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。
（三）重点工作概述
为推进我中心各项业务工作走深走实，在中共云南省委政法委员会和云南省通信管理局的指导下，重点做好以下工作：
1.发挥专业优势，持续提升业务能力。充分利用云南省通信行业资源，发挥人员专业优势，针对性开展数据分析工作，分析全省反诈态势，做好业务系统升级与维护，持续提升防范电信网络诈骗工作专业度。
2.聚焦重点任务，凝聚防范治理工作合力。到涉诈严重地区、边境地区开展实地调研与帮扶，支撑现场检查工作，整合各地区经验做法与资源优势推进片区化交流互鉴，推进行业防范与治理水平提升。
3.强化宣传教育，提升防范意识与水平。协同行业力量，围绕跨境、高发诈骗类型、重点人群等角度制作反诈视频等宣传素材，通过各种渠道广泛开展反诈宣传，增强人民群众法律意识和防范能力（涉密内容已经按要求删除）。
二、预算单位基本情况
我中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
我中心人员编制数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,206,868.34元，其中：一般公共预算收入2,206,868.34元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2026年部门财务总收入增加301,256.28元，增长15.81%。其中：一般公共预算拨款增加301,256.28元，增长15.81%。主要原因：我中心新招录人员，公用经费和人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,206,868.34元，其中：本年收入2,206,868.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,206,868.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入增加301,256.28元，增长15.81%。其中：本年收入增加301,256.28元，增长15.81%。主要原因：我中心新招录人员，公用经费和人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,206,868.34元。财政拨款安排支出2,206,868.34元，其中：基本支出1,706,868.34元，与上年对比2026年基本支出增加301,256.28元，增长21.43%，主要原因：我中心新招录人员，人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出500,000.00元，与上年持平，主要原因：我中心严格控制项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行1,264,415.55元，主要用于人员工资和日常办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出500,000.00元，主要用于机房设备购置、安装，以及反电信网络诈骗宣传等工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163,662.58元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,830.54元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102,289.11元，主要用于在职人员基本医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51,144.56元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,095.00元，主要用于在职人员大病医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113,431.00元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心2026年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心2026年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我中心2026年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额420,000.00元，其中：政府采购货物预算87,100.00元、政府采购服务预算332,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省通信网络保障中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省通信网络保障中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省通信网络保障中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省通信网络保障中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省通信网络保障中心2026年重点项目为“反电信网络诈骗项目资金”，该项目年度绩效目标为：完成机房相关设备的购置、安装等工作，以及开展反电信网络诈骗宣传活动，增强群众法律意识。机房设备采购主要包括计算机、空调、机柜、文件柜、路由器、交换机、防火墙、办公软件及打印机等，以改善日常办公条件，更好地服务和支撑上级单位。反电信网络诈骗宣传活动主要通过播放宣传视频、邀请市民群众答题、向过往市民发放普法宣传品等形式，切实提高市民识诈防诈能力，增强个人信息保护意识，做到正确使用互联网，远离网络犯罪。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.基本支出预算：是为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省通信网络保障中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省通信网络保障中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本年度无委托业务费预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省通信网络保障中心资产总额630,327.73元，其中，流动资产254.80元，固定资产614,295.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,777.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加236,939.48元，其中固定资产增加220,907.23元（以上数据统计口径为资产净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
（五）2026年度预算公开报表中无预算支出空表的说明
2026年预算公开报表中，共有6张报表无预算支出，所以公开空表6张：
1.《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）。
2.《2026年部门政府性基金预算支出预算表》（预算06表）。
3.《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）。
4.《2026年省对下转移支付预算表》（预算9-1表）。
5.《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算9-2表）。
6.《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）。