目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担全省防范电信网络诈骗等系统的建设、运行维护、管理使用等技术性工作；配合开展重大、突发事件的应急响应、应急处置工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我中心机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。
我中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我中心作为中国共产党云南省委员会政法委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我中心人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成中心机房基础改造建设，包括门禁、监控、消防等方面，经过改造后现场已具备安装信息化设备的条件，达到保密和安全要求，为下一步中心开展信息化建设打下了坚实基础。
2.在国家网络安全宣传周期间开展反诈宣传活动，通过投放反诈视频彩铃、宣传视频，覆盖全省电信用户和运营商营业厅，并积极组织线下宣传活动，进一步营造“全民反诈 你我同行”的反诈氛围。
3.在特殊时间节点及边境地区开展保障调研工作，提高我中心反诈维稳专业性和应急保障能力，了解反诈维稳形势的最新变化，拓展信息渠道，加强综合研判，形成信息专报报送行业主管部门，为主要领导决策提供依据。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.我中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.我中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.我中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省通信网络保障中心2024年度收入合计1952774.12元。其中：财政拨款收入1952774.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少277639.62元，下降12.45%。其中：财政拨款收入减少277639.62元，下降12.45%，主要原因是2023年收入中包含了2022年度人员工资及对应保险、公积金补助经费等，因此2024年收入与2023年相比下降明显。我中心无上级补助收入，上下年度均无此项收入。我中心无事业收入，上下年度均无此项收入。我中心无经营收入，上下年度均无此项收入。我中心无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入。我中心无其他收入，上下年度均无此项收入。
二、支出决算情况说明
云南省通信网络保障中心2024年度支出合计1952774.12元。其中：基本支出1502903.77元，占总支出的76.96％；项目支出449870.35元，占总支出的23.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少277639.62元，下降12.45%，主要原因是2023年支出中包含了2022年度人员工资及对应保险、公积金等支出，因此2024年支出与2023年相比下降明显。其中：基本支出减少358409.47元，下降19.26%，主要原因是2023年基本支出包含了2022年度人员工资及对应保险、公积金等支出，因此2024年与2023年相比下降明显；项目支出增加80769.85元，增长21.88%，主要原因是2024年中心项目完成率较上年有所提高。我中心无上缴上级支出，上下年度均无此项支出。我中心无经营支出，上下年度均无此项支出。我中心无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省通信网络保障中心机构正常运转的日常支出1502903.77元。其中：基本工资、绩效工资等人员经费支出1443922.80元，占基本支出的96.08％；办公费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费58980.97元，占基本支出的3.92％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省通信网络保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449870.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：
反电信网络诈骗项目经费449870.35元，主要用于机房建设、国家网络安全宣传周宣传活动及在特殊时间节点、边境地区开展保障调研等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省通信网络保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1952774.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少277639.62元，下降12.45%，完成年初预算的120.26%。下降的主要原因是2023年支出中包含了2022年度人员工资及对应保险、公积金等支出，因此2024年支出与2023年相比下降明显。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1567489.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%,完成年初预算的117.82%。主要用于基本工资、绩效工资等人员经费支出、中心正常运转日常支出和反电信网络诈骗项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年对2023年新入职人员工资进行了清算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出153205.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，完成年初预算的136.41%。主要用于中心在职人员养老保险单位缴费支出及其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年对2023年新入职人员养老保险及其他社会保障进行了清算。
9.卫生健康（类）支出125636.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，完成年初预算的122.97%。主要用于中心在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年对2023年新入职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险进行了清算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出106443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的134.95%。主要用于中心在职人员住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年对2023年新入职人员住房公积金进行了清算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省通信网络保障中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是我中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省通信网络保障中心资产总额393388.25元，其中，流动资产0.33元，固定资产393387.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加308887.92元，其中固定资产增加393387.92元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额172960.00元，其中：政府采购货物支出98530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74430.00元。授予中小企业合同金额87080.00元，其中：授予小微企业合同金额40000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
附件：