目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全省防范电信网络诈骗等系统的建设、运行维护、管理使用等技术性工作；配合开展重大、突发事件的应急响应、应急处置工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续提升系统支撑能力。优化升级现有系统功能，开展系统升级项目建设，不断提升和优化系统支撑能力，提升防范打击电信网络诈骗效果。
2.在特殊时间节点及边境地区开展保障调研工作，提高我中心反诈维稳专业性和应急保障能力，了解反诈维稳形势的最新变化，拓展信息渠道，加强综合研判，形成信息专报报送行业主管部门，为主要领导决策提供依据。
3.积极开展反诈宣传，中心积极开展“5·17”世界电信日宣传活动和国家网络安全宣传周宣传活动，配合制作宣传材料，提升公众防范电信网络诈骗意识。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我中心机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。
（二）决算单位构成
我中心作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会政法委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我中心人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.我中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.我中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.我中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省通信网络保障中心2023年度收入合计223.04万元。其中：财政拨款收入223.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加223.04万元，全部为2023年新增。其中：财政拨款收入增加223.04万元，全部为2023年新增，主要原因是我中心为新成立单位，2023年才有预算收入；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。
二、支出决算情况说明
云南省通信网络保障中心2023年度支出合计223.04万元。其中：基本支出186.13万元，占总支出的83.45%；项目支出36.91万元，占总支出的16.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加223.04万元，全部为2023年新增。其中：基本支出增加186.13万元，全部为2023年新增，主要原因是我中心为新成立单位，中心运转所需的人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加36.91万元，全部为2023年新增，主要原因是我中心为新成立单位，履行职能职责、开展重点工作的专项支出增加；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省通信网络保障中心正常运转的日常支出186.13万元。其中：基本工资、绩效工资等人员经费支出183.01万元，占基本支出的98.32％；办公费、工会经费、福利费等公用经费3.12万元，占基本支出的1.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省通信网络保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
反电信网络诈骗项目支出36.91万元，用于云南省反诈业务协作平台升级、在特殊时间节点及边境地区开展保障调研、开展5·17世界电信日宣传活动和国家网络安全宣传周宣传活动等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省通信网络保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出223.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加223.04万元，全部为2023年新增，主要原因是我中心为新成立单位，中心运转所需的人员经费和公用经费支出增加，履行职能职责、开展重点工作的专项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出184.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。主要用于基本工资、绩效工资等人员经费支出、中心正常运转日常支出和反电信网络诈骗项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于中心在职人员养老保险单位缴费支出。
9.卫生健康（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于中心在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险单位缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于中心在职人员住房公积金单位缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无财政拨款“三公”经费支出安排。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无因公出国（境）费支出安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无公务用车购置费支出安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无公务用车运行维护费支出安排；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无公务接待费支出安排，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省通信网络保障中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无因公出国（境）费支出安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无公务用车购置费支出安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无公务用车运行维护费支出安排；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，全年无公务接待费支出安排。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，因我中心为首年编制决算单位，无上年数据，因此无法对比。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，因我中心为首年编制决算单位，无上年数据，因此无法对比；公务用车购置费支出决算0.00万元，因我中心为首年编制决算单位，无上年数据，因此无法对比；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，因我中心为首年编制决算单位，无上年数据，因此无法对比；公务接待费支出决算0.00万元，因我中心为首年编制决算单位，无上年数据，因此无法对比。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省通信网络保障中心2023年机关运行经费支出0.00万元，因我中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省通信网络保障中心资产总额8.45万元，其中，流动资产0万元（0.33元），固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8.45万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额35.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出33.45万元；政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额35.91万元，其中：授予小微企业合同金额1万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：