目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和省委决定，对全省政法工作研究作出全局性部署，推进平安云南、法治云南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向省委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法领域的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管省法学会。
11.完成中央政法委和省委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，省委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想、总体国家安全观，坚决落实党中央决策部署和省委工作要求，锚定奋力推进政法工作现代化这个总目标，以主题教育为牵引，以强基础补短板为着力点，以破解政法工作热点难点问题为重点，以全面深化改革为动力，务实推进“夯实基层基础年”各项工作，有效维护了国家安全、社会安定、人民安宁（涉密内容已按要求删除）。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我委机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。
（二）决算单位构成
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会政法委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年度收入合计6679.40万元。其中：财政拨款收入6668.71万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.68万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少101.97万元，下降1.50%。其中：财政拨款收入减少92.46万元，下降1.37%，主要原因是开展的项目较2022年减少，相应减少了项目经费支出；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入减少9.51万元，下降47.10%，主要原因是中央部委拨款减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年度支出合计6684.62万元。其中：基本支出4376.24万元，占总支出的65.47%；项目支出2308.38万元，占总支出的34.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92.75万元，下降1.37%，主要原因是开展的项目较2022年减少，相应减少了项目经费支出。其中：基本支出增加581.56万元，增长15.33%，基本支出增长的主要原因是人员变动、新进人员增加，工资调整等，导致本年度基本支出增加；项目支出减少674.31万元，下降22.61%，项目支出下降的主要原因是开展的项目较2022年减少，相应减少了项目经费支出；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会正常运转的日常支出4376.24万元。基本支出与上年相比增加581.56万元，增长15.33%，主要原因是人员变动、新进人员增加，工资调整等，导致本年度基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3755.81万元，占基本支出的85.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620.43万元（含乡村振兴工作队经费、乡村振兴工作队员生活和通信补助、艰边津贴等支出），占基本支出的14.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2308.38万元。其中：基本建设类项目支出378.98万元。与上年相比，项目支出减少674.31万元，下降22.61%，项目支出下降的主要原因是开展的项目较2022年减少，相应减少了项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.其他支出378.98万元（涉密项目）；
2.其他共产党事务支出1923.74万元，用于平安云南建设、综治维稳工作、社会治安综合治理工作、云南省社会治理信息系统建设、多元矛盾纠纷化解工作、涉法涉诉及案件评查工作、云南省法学会业务开展等工作；
3.边海防支出5.66万元（涉密项目）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6669.02万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少97.42万元，下降1.44%,主要原因是开展的项目较2022年减少，相应减少了项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5291.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于人员工资、公用经费、平安云南建设、政法综治维稳业务、云南省社会治理信息系统建设、多元矛盾纠纷化解、涉法涉诉及案件评查、云南省法学会业务开展等项目开支。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%（涉密项目）。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出397.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出和离退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出308.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出286.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于在职人员缴纳职工公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出378.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%（涉密项目）。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.80万元，决算为60.42万元，完成年初预算的58.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为34.00万元，决算为29.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.57%，完成年初预算的88.09%；公务用车购置费支出年初预算为00.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58.00万元，决算为27.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.01%，完成年初预算的47.93%；公务接待费支出年初预算为11.8万元，决算为2.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.42%，完成年初预算的22.63%，具体是国内接待费支出决算2.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.80万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的58.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为34.00万元，决算为29.95万元，完成年初预算的88.09%；公务用车购置费支出年初预算为00.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58.00万元，决算为27.80万元，完成年初预算的47.93%；公务接待费支出年初预算为11.80万元，决算为2.67万元，完成年初预算的22.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党云南省委员会政法委员会严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，逐年压减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33.16万元，增长121.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加29.95万元（2022年决算为0.00万元）；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年度保持一致，未发生增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加2.12万元，增长8.26%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长68.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控政策调整后，因公出国任务恢复，上级部门、省外有关单位及各州（市）公务来访增多，但我委“三公”经费支出未超过2023年“三公”经费预算总额。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组4个，累计6人次。开展内容包括：赴缅甸、老挝、柬埔寨、越南交流访问。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆（报废处置车辆1辆，省机关事务管理局新调拨车辆1辆，总量不变）。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和州（市）、县（市、区）对口部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年机关运行经费支出620.43万元，比上年增加160.12万元，增长34.79%，主要原因一是按工资总额计提的福利费和工会经费增加；二是人员增加，公用经费增加；三是调整会计科目，乡村振兴工作队经费、乡村振兴工作队员生活和通信补助等支出列支公用经费其他商品服务科目。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训、乡村振兴工作队经费、乡村振兴工作队员生活和通信补助等机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党云南省委员会政法委员会资产总额6691.61万元，其中，流动资产195.11万元，固定资产3485.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1030.86万元，无形资产1979.78万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.16万元，其中流动资产减少138.65万元，固定资产减少155.01万元（净值），在建工程增加22.98万元，无形资产增加400.84万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.40万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额863.92万元，其中：政府采购货物支出10.21万元；政府采购工程支出212.43万元；政府采购服务支出641.28万元。授予中小企业合同金额631.03万元，其中：授予小微企业合同金额518.97万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）因我委决算支出及绩效自评中所包含维护社会稳定和涉法涉诉等相关项目被云南省保密局认定为涉密项目，不属于公开范围，因此相关内容未作公开。
（二）2022年度部门决算公开关于国有资产占用情况的数据以资产原值描述，根据2023年度部门决算公开工作要求，国有资产占用情况以资产净值描述。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
附件：
1.中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2023年度决算公开报表