附件1
云南省通信网络保障中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省通信网络保障中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省通信网络保障中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省通信网络保障中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全省防范电信网络诈骗等系统的建设、运行维护、管理使用等技术性工作；配合开展重大、突发事件的应急响应、应急处置工作。
（二）机构设置情况
我中心机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。
（三）重点工作概述
为推进我中心各项业务工作走深走实，在中共云南省委政法委员会和云南省通信管理局的指导下，重点做好以下工作：
1.聚焦主责主业，提升对通信行业数据的利用率，针对性开展数据分析工作，逐步提升我中心防范电信网络诈骗工作的专业度和政法工作技术能力。做好业务系统维护，形成现有业务系统的使用规范。
2.结合业务需要开展现场调研。我中心计划到地州、到企业、到边境实地了解情况，开展实践，总结经验，优化技术策略和政策方向。
3.履行普法责任，做好2024年“5·17”世界电信日和国家网络安全宣传周宣传工作，通过开展一系列宣传活动，有效提升群众的防范意识和自我防范能力。
二、预算单位基本情况
我中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
我中心人员编制数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1，623，745.85元，其中：一般公共预算1，623，745.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年部门财务总收入比2023年增加128，352.94元，增长8.58%。其中：一般公共预算拨款增加128，352.94元，增长8.58%。主要原因：中心2022年1月入职的7名职工已全部转正，工资总量较之前有所增加，养老、医疗、工伤、失业等保险的缴费基数也随之提高，公用经费、工会经费、福利费等小幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1，623，745.85元，其中：本年收入1，623，745.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，623，745.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入比2023年增加128，352.94元，增长8.58%。其中：本年收入增加128，352.94元。主要原因：中心2022年1月入职的7名职工已全部转正，工资总量较之前有所增加，养老、医疗、工伤、失业等保险的缴费基数也随之提高，公用经费、工会经费、福利费等小幅增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1，623，745.85元。财政拨款安排支出1，623，745.85元，其中：基本支出1，123，745.85元，与上年对比2024年基本支出增加128，352.94元，增长12.89%，主要原因是中心2022年1月入职的7名职工已全部转正，工资总量较之前有所增加，养老、医疗、工伤、失业等保险的缴费基数也随之提高，公用经费、工会经费、福利费等小幅增加；项目支出500，000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行830，386.47元，主要用于人员工资、日常公用经费、工会经费及福利费等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出500，000.00元，主要用于保密机房改造等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100，699.04元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11，616.18元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67，971.85元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31，468.45元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2，730.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78，873.86元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心2024年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心2024年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我中心2024年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额75，551.49元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算75，551.49元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省通信网络保障中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省通信网络保障中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省通信网络保障中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省通信网络保障中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省通信网络保障中心2024年重点项目为“反电信网络诈骗项目资金”，该项目年度绩效目标为：结合需要对现有机房进行改造，为下一步布置保密设备奠定基础。本次保密机房物理安防系统建设内容主要包括配电箱、视频监控系统、红外报警系统、电子门禁系统、防盗门、防盗窗封堵、防静电地板、走线架设施设备建设等，通过建设使机房摄像头、铁门铁窗等数量达标，机房环境达到保密基础条件，更好地支撑和服务上级单位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省通信网络保障中心2024年机关运行经费安排为0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省通信网络保障中心资产总额84，500.33元，其中，流动资产0.33元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程84，500.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加84，500.33元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。