附件1
云南省边防信息中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省边防信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省边防信息中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省边防信息中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省边防信息中心（简称边防信息中心）是中共云南省委政法委下属正处级公益一类事业单位，主要履行以下职责：
1.负责省级智能管控平台、监控中心日常运行维护。
2.督促指导州（市）、县（市、区）智能管控平台建设。
3.统筹协调内部信息化专网构建和信息系统集成等工作。
4.协助推进边防基础设施建设。
5.完成省委政法委、省边防办交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门无内设机构，无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年边防信息中心深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和强边固防重要指示批示精神，牢记“国之大者”，坚决扛起为国守边重大政治责任，努力推动强边固防迈入新发展阶段，显著提高管边控边效能和边境治理能力现代化水平，牢筑祖国西南安全屏障（涉密内容已按要求删除）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
我中心人员编制数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入501，885.57元，其中：一般公共预算501，885.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年部门财务总收入比2023年减少了75651.17元。其中：一般公共预算拨款减少75651.17元，主要原因：边防信息中心2024年人员减少，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入501，885.57元，其中：本年收入501，885.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501，885.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款总收入比2023年减少了75651.17元。其中： 本年收入减少75651.17元，主要原因：边防信息中心2024年人员减少，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出501，885.57元。财政拨款安排支出501，885.57元，其中：基本支出501，885.57元，与上年对比2024年基本支出减少75651.17元，主要原因是边防信息中心2024年人员减少，人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行370，625.50元，主要用于在职事业人员工资和日常办公等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45，425.28元，主要用于在职事业人员养老保险单位承担部分的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5，278.78元，主要用于在职事业人员工伤保险、失业保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30，662.06元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14，195.40元，主要用于在职人员事业性医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1，170.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34，528.55元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心2024年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心2024年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我中心2024年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省边防信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省边防信息中心2024年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省边防信息中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省边防信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度，我单位无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省边防信息中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：云南省边防信息中心为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省边防信息中心部门资产总额1822.17元，其中，流动资产1822.17元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1822.17元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。