附件1
中国共产党云南省委员会政法委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会政法委员会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省委员会政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会政法委员会（简称省委政法委）是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安云南、法治云南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向省委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管省法学会。
11.完成中央政法委和省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我委机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。有下属单位4个，均为全额供给非参公管理事业单位，分别是：
1.云南省法学研究中心
2.云南省见义勇为工作中心
3.云南省通信网络保障中心
4.云南省边防信息中心
（三）重点工作概述
2024年省委政法委坚决贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，按照中央和省委的部署要求，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动，奋力推进云南政法工作现代化，维护好边境安宁、社会安宁、生态安全、经济安稳、人民安康的良好局面。一是始终把政治建设摆在首位，持续巩固深化主题教育成果，加强党的创新理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。二是坚持统筹发展与安全，严厉打击整治突出违法犯罪。三是全力维护边境安全，正确处理打击跨境违法犯罪与搞活沿边开放的关系，以边境繁荣发展促进边民富、边防固、边疆稳。四是深入践行习近平法治思想，扎实推进常态化普法宣传和信访法治化，抓实严格规范公正文明执法，持续优化法治化营商环境，为全省高质量发展提供有力法治保障。五是深化新时代“枫桥经验”云南实践，走实新时代党的群众路线，维护群众合法权益，健全符合我省实际、具有云南辨识度的矛盾纠纷预防化解机制。六是深入践行作风革命、效能革命，健全全面从严管党治警长效机制，持续推进政法队伍专业化建设，着力锻造忠诚干净担当的云岭政法铁军（涉密内容已按要求删除）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员39人，其中： 离休1人，退休38人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入87，333，084.03元，其中：一般公共预算87，333，084.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年部门财务总收入比2023年增加了993，344.86元，增长1.15%。其中：一般公共预算拨款增加993，344.86元，增长1.15%，主要原因：一是2024年人员发生变动，公用经费标准提高，人员经费发生变动；二是信息化项目增加，项目经费增加；三是涉密工程完工，结转资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入87，333，084.03元，其中：本年收入84，618，004.36元，上年结转收入2，715，079.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84，618，004.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入比2023年增加了993，344.86元，增长1.15%。其中：本年收入增加4，077，084.11元，上年结转收入减少3，083，739.25元。主要原因：一是2024年人员发生变动，公用经费标准提高，人员经费发生变动；二是信息化项目增加，项目经费增加；三是涉密工程完工，结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出87，333，084.03元。财政拨款安排支出87，333，084.03元，其中：基本支出44，580，404.36元，与上年对比2024年基本支出增加1，372，664.63元，增长3.17%，其主要原因是2024年人员增加，公用经费标准提高，人员经费发生变动；项目支出42，752，679.67元，与上年对比2024年项目支出减少379，319.77元，减少0.88%，其主要原因是涉密工程完工，结转资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行31，246，950.85元，主要用于行政人员工资和日常办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行3，189，458.99元，主要用于所属事业单位人员工资及办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出22，398，479.67元，主要用于扫黑除恶常态化斗争、省法学会业务、平安云南政法融媒体中心建设等工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22，500.00元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于所属事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3，444，332.00元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出92，600.72元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2，171，327.44元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗265，996.65元，主要用于所属事业单位在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1，264，029.47元，主要用于全委行政性医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出73，320.00元，主要用于全委事业性医疗补助。
交通运输支出-铁路运输-铁路安全20，354，200.00元，主要用于开展云南省铁路沿线的护路联防工作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2，809，348.24元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出40，300，000.00元，主要用于常态化扫黑除恶专项斗争、命案防控和重大敏感复杂案件办理等工作，该项转移支付专项资金通过“项目法”分配补助基层单位（内容涉密）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算总额5，082，271.49元，其中：政府采购货物预算205，551.49元、政府采购服务预算4，876，720.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会政法委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计988，000.00元，较上年减少50，000.00元，下降4.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会政法委员会部门2024年因公出国（境）费预算为340，000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。
不变原因是中国共产党云南省委员会政法委员会继续落实好中央八项规定及省委实施细则精神，严格控制因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会政法委员会部门2024年公务接待费预算为118，000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
不变原因是中国共产党云南省委员会政法委员会继续落实好中央八项规定及省委实施细则精神，严格控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会政法委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为530，000.00元，较上年减少50，000.00元，下降8.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费530，000.00元，较上年减少50，000.00元，下降8.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会进一步加强车辆维护保养管理等工作，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会政法委员会2024年重点项目绩效目标涉密，如有需要可按保密要求申请查阅。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
2.国家司法救助专项资金：主要是指用于刑事案件被害人救助、执行救助、涉法涉诉信访救助、群体性事件救助等方面的专项经费，由省委政法委根据相关规定对政法部门上报的具体需救助的案件审批后，直接由省财政拨付法院、检察院、公安、司法等部门实施救助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会政法委员会部门2024年机关运行经费安排5，227，393.52元，主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年对比2024年增加92，741.66元，增长1.81%，增加的主要原因是人员增加，单位公用经费标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党云南省委员会政法委员会部门资产总额66，914，322.15元，其中，流动资产1，949，245.12元，固定资产34，858，590.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程10，308，640.00元，无形资产19，797，846.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1，301，798.04元，其中固定资产减少1，550，120.18元（以上数据统计口径为资产净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值261，051.00元（2023年省机关事务管理局调拨我委车辆1辆，我委公务车辆总数保持不变）；报废报损资产1项，账面原值261，051.00元，实现资产处置收入4，000.00元；资产使用收入15，044.96元（利息收入），其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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