第一部分 云南省通信网络保障中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省通信网络保障中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省通信网络保障中心2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全省防范电信网络诈骗等系统的建设、运行维护、管理使用等技术性工作；配合开展重大、突发事件的应急响应、应急处置工作。
（二）机构设置情况
我中心机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。
（三）重点工作概述
为推进我中心各项业务工作走深走实，在中共云南省委政法委员会和云南省通信管理局的指导下，重点做好以下工作：
1.以职能职责为导向，充分发挥人员专业优势，强化业务分析能力，充分利用云南省通信行业资源，力争综合省内反诈数据，分析全省反诈态势,开展针对性宣传预警工作。做好业务系统维护,形成现有业务系统的使用规范、功能文档及结构说明文档。
2.健全与上级部门的沟通汇报机制，纵深推进业务知识学习，前往上海市通信网络保障中心交流学习优秀经验，提高业务人员的专业素质，逐步提升我中心防范电信网络诈骗工作的专业度和政法工作技术能力，熟悉政法工作流程，积累政法工作经验，积极配合做好政法专项业务工作，助力我省防范电信网络诈骗和涉政法工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
我中心人员编制数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,495,392.91元，其中：一般公共预算1,495,392.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2023年部门财务总收入比2022年增加1,495,392.91元。其中：一般公共预算拨款增加1,495,392.91元。主要原因：一是我中心为新成立单位，2022年尚未申请预算，预算于2023年新增；二是2022年新增人员，人员经费增加；三是为发挥单位职能职责，2023年新增项目，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,495,392.91元，其中:本年收入1,495,392.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,495,392.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入比2022年增加1,495,392.91元。其中:本年收入增加1,495,392.91元。主要原因:一是我中心为新成立单位，2022年尚未申请预算，预算于2023年新增；二是2022年新增人员，人员经费增加；三是为发挥单位职能职责，2023年新增项目，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,495,392.91元。财政拨款安排支出1,495,392.91元，其中：基本支出995,392.91元，与上年对比2023年基本支出增加995,392.91元。主要原因是2022年人员增加，人员经费增加；项目支出500,000.00元，与上年对比2023年项目支出增加500,000.00元，主要原因是2023年新增项目，项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行747,038.90元，主要用于人员工资和日常办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出500,000.00元，主要用于业务系统功能建设与维护等开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93,282.56元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49,357.73元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22,850.80元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,821.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,041.92元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额376,940.00元，其中：政府采购货物预算159,000.00元、政府采购服务预算217,940.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省通信网络保障中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，因我中心为首年编制预算单位，无上年数据，因此无法对比。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省通信网络保障中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，因我中心为首年编制预算单位，无上年数据，因此无法对比。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省通信网络保障中心2023年公务接待费预算为0.00元，因我中心为首年编制预算单位，无上年数据，因此无法对比。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省通信网络保障中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，因我中心为首年编制预算单位，无上年数据，因此无法对比。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省通信网络保障中心2023年重点项目涉密，如有需要可依法申请查询。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。云南省通信网络保障中心为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省通信网络保障中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。（注：我中心为新成立单位，2022年无数据）