附件1
中国共产党云南省委员会政法委员会机关2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会政法委员会机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会政法委员会机关2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省委员会政法委员会机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会政法委员会（简称省委政法委）是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安云南、法治云南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向省委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管省法学会。
11.完成中央政法委和省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我委机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。
（三）重点工作概述
2023年省委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，坚持总体国家安全观，坚持统筹好发展和安全总要求，以防范化解各类风险为牵引，以增强边疆民族地区社会治理能力现代化为目标，把维护边境安全稳定作为压倒一切的重大政治责任，统筹推进维护政治安全、社会稳定、政法领域改革及政法队伍建设等重点工作，努力建设更高水平的平安法治云南，奋力开创全省政法工作现代化新征程（涉密内容已按要求删除）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员38人，其中： 离休 1人，退休37人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入84,266,809.52元，其中：一般公共预算84,266,809.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2023年部门财务总收入比2022年增加了7,994,409.52元，增长10.48%。其中:一般公共预算拨款增加7,994,409.52元，增长10.48%，主要原因：一是2023年人员发生变动，人员经费发生变动；二是机构调整，相关人员和项目经费由省公安厅移交我委。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 84,266,809.52元，其中:本年收入78,467,990.6元，上年结转收入5,798,818.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,467,990.6元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入比2022年增加了7,994,409.52元，增长10.48%。其中:本年收入增加7,372,590.6元，上年结转增加621,818.92元。主要原因:一是2023年人员发生变动，人员经费发生变动；二是机构调整，相关人员和项目经费由省公安厅移交我委。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出84,266,809.52元。财政拨款安排支出84,266,809.52元，其中：基本支出41,634,810.08元，与上年对比2023年基本支出增加6,311,810.08元，增长17.87%，其主要原因是2022年机构编制发生变动，人员增加，人员经费增加；项目支出42,631,999.44元，与上年对比2023年项目支出增加1,682,599.44元，增长3.95%，其主要原因一是2023年项目增加，项目经费增加；二是机构调整，相关项目经费由省公安厅移交我委。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行31,290,620.06元，主要用于行政人员工资和日常办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行1,657,971.85，主要用于所属事业单位人员工资及办公等支出。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出17,013,700.00元，主要用于扫黑除恶常态化斗争、省法学会业务、平安云南政法融媒体中心建设等工作。
国防支出-国防动员-边海防1,252,500.00元，主要用于涉密项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23,760.00元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于所属事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,211,868.38元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出232,878.05元，主要用于退休人员职业年金的记实。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,642,928.09元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗119,284.49元，主要用于所属事业单位在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助955,643.16元，主要用于全委行政性医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,316.00元，主要用于全委事业性医疗补助。
交通运输支出-铁路运输-铁路安全19,528,500.24元，主要用于开展云南省铁路沿线的护路联防工作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,770,000.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
其他支出-其他支出-其他支出4,497,299.20元，主要用于涉密工程建设。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出125,200,000.00元，主要用于平安云南建设与涉密工程维护。设立“综合治理（平安云南建设）专项资金”，金额40,200,000.00元，主要用于常态化扫黑除恶斗争、命案防控和重大敏感复杂案件办理等工作，该项转移支付专项资金通过“项目法”分配补助基层单位（内容涉密）。设立一个涉密工程项目，金额85,000,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额3,60,8000.00元，其中：政府采购货物预算345,940.00元、政府采购服务预算3,262,060.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,038,000.00元，较上年减少27,000.00元，下降2.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降4.23%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）15人次。
减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会进一步加强因公出国管理等工作。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年公务接待费预算为118,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会继续落实好中央八项规定及省委实施细则精神，严格控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为580,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费580,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会进一步加强车辆维护保养管理等工作，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年重点项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
3.国家司法救助专项资金：主要是指用于刑事案件被害人救助、执行救助、涉法涉诉信访救助、群体性事件救助等方面的专项经费，由省委政法委根据相关规定对政法部门上报的具体需救助的案件审批后，直接由省财政拨付法院、检察院、公安、司法等部门实施救助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会政法委员会2023年机关运行经费安排5,134,651.86元（不包含部门机动金），主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年对比减少3,907.28元，下降0.076%，主要原因是严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，减少机关运行成本。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会政法委员会资产总额63,577,069.47元，其中，流动资产3,333,463.07元，固定资产36,756,768.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,509,950.8元，无形资产15,976,886.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,618,920.98元，其中固定资产减少2,359,082.35元（以上数据统计口径为资产净值）。划拨房屋建筑物8027平方米，账面原值15,800,000元；处置车辆1辆，账面原值520,000.00元（2022年省机关事务管理局调拨我委车辆1辆，我委公务车辆总数保持不变）；报废报损资产1项，账面原值520,000.00元，实现资产处置收入4,000元；资产使用收入12,387.25元（利息收入），其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。