目录
第一部分中国共产党云南省委员会政法委员会(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）
概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和省委决定，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安云南、法治云南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向省委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法领域的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管省法学会。
11.完成中央政法委和省委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度省委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶专项斗争常态化、深化市域社会治理现代化试点、全面深化政法改革、推动政法队伍教育整顿走深走实为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，深入推进平安云南、法治云南建设，为我省实现高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境(涉密内容已经删除)。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门2021年度部门决算编报的单位的单位共1个，即中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）。其中：行政单位1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2021年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门2021年度收入合计6,981.80万元。其中：财政拨款收入6,975.42万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.38万元，占总收入的0.09%。与上年对比总收入增加1392.53万元，增长24.91%，主要原因分析：一是由于开展的项目工作较2020年增加，相应增加了项目经费收入；二是2021年上级机关减少了相关经费补助，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门2021年度支出合计7,014.20万元。其中：基本支出3,316.26万元，占总支出的47.28%；项目支出3,697.94万元，占总支出的52.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1157.38万元，增长19.76%，主要原因分析：一是2021年机关人员变动造成人员经费支出较上年增加；二是由于开展的项目工作较2020年增加，相应增加了项目经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,316.26万元。与上年对比基本支出增加36.76万元，增长1.11%,主要原因是2021年机关人员变动造成人员经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,841.94万元，占基本支出的85.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474.32万元，占基本支出的14.30%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,697.94万元。与上年对比,项目支出增加1117.1万元，增长43.28%，主要原因是2021年本级直接开展的项目工作较上年增加，相应增加了项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.人力资源事务支出8.00万元，用于政治轮训专项支出；
2.其他共产党事务支出3,671.08万元，用于平安云南建设及综治维稳工作、社会治安综合治理工作、云南省政法跨部门大数据办案平台建设、多元矛盾纠纷化解工作、涉法涉诉及案件评查工作、云南省法学会业务开展等工作；
3.行政事业单位医疗支出4.41万元，用于职工年度体检开支；
4.其他一般公共服务支出14.45万元，用于烟草扶持工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,978.82万元，占本年支出合计的99.50%。与上年对比增加1248.46万元,增长21.78%，主要原因是2021年本级直接开展的项目工作较上年增加，相应增加了项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,508.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%。主要用于人员工资、公用经费、平安云南建设、政法综治维稳业务、综治信息化系统建设、多元矛盾纠纷化解、涉法涉诉及案件评查、云南省法学会业务开展等项目开支；
2.社会保障和就业（类）支出244.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于离休人员经费16.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费等支出220.5万元，用于政治轮训专项支出8万元；
3.住房保障（类）支出225.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于缴纳职工公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111.78万元，支出决算为29.1万元，完成预算的26.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25.86万元，完成预算的42.47%；公务接待费支出决算为3.24万元，完成预算的27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情防控需要，2021年因公出国计划无法实施，故开支的出国经费较上年减少；二是省委政法委严格加强“三公”经费的管理,“三公”经费开支下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21.48万元，下降73.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少22.23万元，下降85.96%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增加31.73%（2021年度按中央要求我省开展为期9个月政法队伍教育整顿，上级和各州（市）来我委接洽工作较多，公务接待费较上年增加0.75万元，但未超过2021年度公务接待费预算）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因疫情防控需要，2021年因公出国计划无法实施，故开支的出国经费较上年减少；二是省委政法委严格加强“三公”经费的管理，“三公”经费开支下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.86万元，占88.88%；公务接待费支出3.24万元，占11.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.86万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.24万元。其中：
国内接待费支出3.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和州（市）、县（市、区）对口部门发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门2021年机关运行经费支出474.32万元，与2020年491.18万元相比减少16.86万元，下降3.43%。主要原因是省委政法委严格贯彻过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会政法委员会（本级）部门资产总额9025.11万元，其中，流动资产296.03万元，固定资产6412.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1871.76万元，无形资产444.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2835.41万元，其中：固定资产增加660.38万元、无形资产增加444.86万元、在建工程增加1871.76万元（2021年流动资产比2020年流动资产减少141.59万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋264平方米（系代管资产），账面原值0.0001万元，实现资产使用收入33.41万元（含银行利息1.99万元）。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额238.15万元，其中：政府采购货物支出53.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出184.97万元。授予中小企业合同金额67.21万元，占政府采购支出总额的28.22%（涉密采购按规定不予公开）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表22）（涉密内容已按要求删除）。
五、其他重要事项情况说明
因省委政法委的其他共产党事务支出中所包含维护社会稳定和涉法涉诉等相关项目被云南省保密局认定为涉密项目，不属于公开范围，因此相关内容未作公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：