中国共产党云南省委员会政法委员会2018年度部门决算

第一部分  中国共产党云南省委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云南省委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南省委员会政法委员会（简称省委政法委）是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全省政法各部门的工作，指导各州、市党委政法委的工作。其主要职责任务是，贯彻中央和省委、省政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据中央和省委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助省委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作；完成省委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，省委政法委在省委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大和中央、省委政法工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对云南工作的重要指示精神，以创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础建设为着力点，深入推进平安云南、法治云南和过硬政法队伍建设，为全省全面深化改革发展营造和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入省委政法委2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中共云南省委政法委员会（本级）

2.云南省政法研究所（财政全额供给）

3.云南省政法干部宣教中心（经费自理，实行企业化经营）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省委政法委2018年末实有人员编制169人。其中：行政编制161人（含行政工勤编制15人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员152人（含行政工勤人员15人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度省委政法委机关及下属全额供给事业单位云南省政法研究所、经费自理事业单位云南省政法干部宣教中心三个单位总收入7,130.21万元，其中：财政拨款收入6742.03万元，占总收入的94.56%；经营收入346.16万元，占总收入的4.85%；其他收入42.02万元，占总收入的0.59%。与上年对比财政收入增加193.66万元，增加2.96%；经营收入增加102.77万元，增加42.22%，其他收入减少49.63万元，减少54.15%。

变动原因分析：一是由于开展的项目工作较2017年减少，相应减少了项目经费收入；二是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报导致财政收入增加；三是下属实行企业化管理的事业单位云南省政法干部宣教中心经营收入较上年增加；四是2018年上级机关减少了相关经费补助等原因，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

省委政法委年度支出合计7759.80万元。其中：基本支出4204.47万元，占总支出的54.18％；项目支出3161.23万元，占总支出的40.74％；经营支出共394.1万元，占总支出的5.08%。与上年对比基本支出增加1526.3万元，增加57%；项目支出减少78.3万元，减少2.42%，经营支出增加25.21万元，增加6.83%。主要原因分析：一是2018年机关人员增加造成人员经费较上年增加；二是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报导致支出增加；三是2018年本级直接开展的项目工作较上年减少，相应减少了项目经费；四是下属实行企业化管理的事业单位云南省政法干部宣教中心经营支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障省委政法委机关、下属事业单位云南省政法研究所正常运转的日常支出4204.47万元。与上年对比基本支出增加1526.3万元，增加56.99%,主要原因分析：一是2018年机关人员增加造成人员经费较上年增加；二是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障省委政法委机关、下属事业单位云南省政法研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3161.23万元。与上年对比, 项目支出减少78.3万元，减少2.42%，主要原因分析是2018年本级直接开展的项目工作较上年减少，相应减少了项目经费。相关具体项目开支及开展工作情况：

1、党委办公厅（室）及相关机构事务支出476.56万元，具体用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

2、行政运行10万元，用于因公出国专项支出；

3、一般行政管理事务460万元，用于平安云南建设及综治维稳相关工作；

4、其他共产党事务支出2105.66万元，用于政法综治维稳工作、依法治省工作、见义勇为英模表彰奖励、综治信息系统建设、云南省法学会业务开展等工作；

5、其他公共安全支出105万元，用于禁毒工作、春节慰问基层政法部门等支出；

6、行政事业单位医疗支出4.02万元，用于职工年度体检开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出7191.03万元,占本年支出合计的92.68%。与上年对比,增加1286.58万元,增长21.79%，主要原因是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算合并纳入省委政法委机关本级决算编报导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6470.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于人员工资、公用开支、平安云南建设、政法综治维稳业务、综治信息化系统建设、见义勇为表彰奖励等项目开支。其中：人员支出3060.58万元、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出527.97万，平安云南建设、政法综治维稳业务等项目支出2881.56万元；

2.公共安全（类）支出105万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于公共安全等项目开支；

3、社会保障和就业支出378.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，其中：离休人员经费12.95万元，事业单位离退休0.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费等支出339.2万元；抚恤26.41万元；

4、住房保障支出237.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，为缴纳职工公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省委政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100.63万元，支出决算为119.37万元，完成预算的118.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为40.69万元，完成预算的406.9%；公务用车购置及运行费支出决算为69.56万元，完成预算的96.57%；公务接待费支出决算为9.12万元，完成预算的49.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报导致“三公”经费支出增加；二是年初出国（境）专项经费预算中未包含出访非限量管理国家（地区）所需经费，根据云财行〔2016〕62号文件的规定属于非限量管理国家（地区）出国专项经费，不纳入本部门年度因出国经费限量管理范围。我委已对出国（境）经费开支按省财政厅有关出国经费开支相关规定进行了报批和备案。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加33.9万元，增长39.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24.71万元，增长154.63%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.22万元，增长13.4%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长11.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报导致“三公”经费支出较上年增加；二是因工作需要经省人民政府批准我委2018年因公出国的人数和出访时间比上年增加，因此开支的出国经费较上年增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出40.69万元，占34.09%；公务用车购置及运行维护费支出69.56万元，占58.27%；公务接待费支出9.12万元，占7.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出40.69万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计8人次。开展内容包括：赴俄罗斯、哈萨克斯坦出访3人，赴柬埔寨、孟加拉国和泰国出访3人，赴香港培训2人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出69.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.12万元。其中：国内接待费支出9.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和州（市）、县（市、区）对口部门的费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省委政法委2018年机关运行经费支出527.44万元，与上年对比增加135.81万元,增长34.68%，主要原因分析：一是因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报导致机关运行费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，省委政法委机关及下属二级预算单位资产总额7536.97万元，其中，流动资产836.62万元，固定资产5906.62万元，在建工程65.63万元，其他资产728.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少718.02万元，其中固定资产增加80.82万元。处置车辆2辆，账面原值62.94万元；实现资产处置收入0.14万元；出租房屋264平方米，系代管资产，实现资产使用收入65.54万元（含银行存款利息3.01万元，已全额上缴国库）。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7536.97	836.62	5906.62	4134.77	486.92				1284.94			65.63			728.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额897.16万元，其中：政府采购货物支出60.73万元；政府采购工程支出359.9万元；政府采购服务支出476.53万元。授予中小企业合同金额63.26万元，占政府采购支出总额的7.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）因机构改革，按省财政厅要求将相关单位决算纳入省委政法委机关本级决算编报，依规定相关数据不对外公开。

（二）因省委政法委的一般行政管理事务、其他共产党事务支出、公共安全（类）支出中所包含政法综治维稳业务的相关项目被云南省保密局认定为涉密项目，不属于公开范围，因此在相关项目概况表及项目绩效目标表中未作公开。

第五部分  名词解释

社会治安综合治理:在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。